一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　全面贯彻党和国家的教育、科技方针、政策、法规和上级教育科技行政部门的指示，结合本县实际研究制定本辖区教育科技事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。组织编制全县科学技术发展的中、长期规划和年度计划;负责组织实施县级以上各类科技计划项目。负责管理全县的科技三项经费和其他专项科技经费。对全县科技成果的评审与鉴定（验收）、上报、登记、建档、保密及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的推广应用。负责全县专利的申报与实施管理，做好知识产权的维权工作。承办政府交办的其它工作任务。

　　（二）2019年重点工作

　　1、改善办学条件。加快推进常规项目报建工作，优化我县教育教学环境；围绕脱贫攻坚建设项目，督催决算送审工作。

　　2、做好教育教学工作。继续加强社会主义核心价值观教育，积极开展心理健康教育，努力提高教育质量，加强教育科研，全面规范办学行为。严格坚持义务教育阶段就近入学原则，严格控制城区中小学班容量；加强中小学学籍管理，贯彻落实好小学生减负相关规定，切实减少学生在校时间，减轻课业负担；持续作好“控辍保学”工作，保证义务教育适龄儿童、少年入校接受并完成义务教育，无一人辍学失学。

　　3、做好政工人事工作。认真做好2019年新教师招聘工作，加强职业道德教育和专业技术人员队伍素质与能力建设，认真组织开展各类教育培训工作，做好机关事业单位年度考核、职称评聘等其他工作。

　　4、加强党风廉政建设。深入推进党风廉政建设，落实市委“1+7”权力运行监督管理体系；全面推进“廉洁学校”创建工作，全面安排布置创建工作，力争创建县级“廉洁学校”64所，市级“廉洁学校”52所；推进教育系统突出问题专项整治，查处一批典型案例，处理一批违法违纪人员，查找出的问题全面整改落实。

　　5、继续抓好科技工作。开展知识产权“四进活动”，使知识产权的主要内容家喻户晓；依法及时公开执法办案的制度规范、程序时限；积极组织企事业单位申报省、市、县级科技计划及专利实施项目，同时，加强项目督导力度。

　　6、切实做好扶贫工作。进一步做好贫困村退出迎检工作；管好用好县教育扶贫救助基金；继续做好机关驻村帮扶工作；引导县内学校对口帮扶万源深度贫困村小学，助力2019年贫困摘帽；做好县域内城区优质幼儿园对口帮扶农村乡镇中心幼儿园工作，提升我县农村幼儿园的保教质量。

　　二、部门预算单位构成

　　我局财务包括教育工会、学会、督导室、科技情报所四个独立编制事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县教科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2019年收支总预算16700.5843万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县教科局2019年收入预算16700.5843万元，其中：一般公共预算拨款收入16700.5843万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县教科局2019年支出预算16700.5843万元。其中：教育支出16523.8653万元,占98.94%；科学技术支出20万元，占0.12%；社会保障和就业支出103.7337万元，占0.62%；卫生健康支出26.1151万元，占0.16%；住房保障支出26.8702万元，占0.16%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县教科局2019年财政拨款收支总预算16700.5843万元，比2018年财政拨款收支总预算增加15735.1956万元，主要原因是2019年教育项目经费（各学校）收入18989.5507万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入16700.5843万元。支出包括：教育支出16523.8653万元,科学技术支出20万元，社会保障和就业支出103.7337万元，卫生健康支出26.1151万元,住房保障支出26.8702万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县教科局2019年财政拨款收支总预算16700.5843万元，比2018年财政拨款收支总预算增加15735.1956万元，主要原因是2019年增加教育项目经费（各学校）收入18989.5507万元、机关职工医疗保险单位统筹部分、工资调整的经费等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、行政运行271.7727万元，占1.63%；

　　2、其他教育管理事务462.5419万元，占2.77%；

　　3、学前教育400万元，占2.40%；

　　4、其他教育管理事务（项目）14989.5507万元，占89.75%；

　　5、中专教育400万元，占2.40%;

　　6、其他科学技术管理事务20万元，占0.12%；

　　7、归口管理的行政单位离退休58.95万元，占0.35%；

　　8、机关事业单位基本养老保险支出44.7837万元，占0.27%；

　　9、行政单位医疗21.6968万元，占0.13%；

　　10、行政单位医疗4.4183万元，占0.03%；

　　11、住房公积金26.8702万元，占0.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为271.7727万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2019年预算数为462.5419万元，主要用于：局机关事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、对全县学校日常工作督查、对财务人员进行事业年报、经费年报培训、举办全县中小学篮球、足球、田径运动支出等。

　　3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年预算数为400万元，主要用于全县幼儿园目建设支出。

　　4. 教育（类）教育管理事务（款）其他普通教育管理事务（项）:2019年预算数为14989.5507万元，主要用于全县中、小学项目建支出。

　　5. 教育（类）普通教育（款）中专教育（项）:2019年预算数为400万元，主要用于中等专业学校目建设支出。

　　6.科技（类）科技管理事务（款）其他科技管理事务（项）:2019年预算数为20万元，主要用于：对全县企业、农业科技项目奖补。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为58.95万元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为44.7837万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为21.6968万元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。

　　10.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为4.4183万元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为26.8702万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出6496.5843万元，其中：　　人员经费361.5644万元，主要包括：基本工资124.8828万元、津贴补贴65.7228万元、奖金7.3399万元、绩效工资25.9728万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.7837万元、职工基本医疗保险缴费14.5536万元、公务员医疗补助缴费11.2844万元、其他社会保障缴费0.2771万元、住房公积金26.8702万元、其他工资福利支出39.6万元、离退休费0.15万元、生活补助5.8176万元、奖励金0.072万元、其他对个人和家庭的补助支出58.8万元、助学金5989.5507万元。

　　公用经费80.9067万元，主要包括：办公费3.906万元、印刷费3.547万元、水费1.685万元、电费3.689万元、邮电费2.358万元、差旅费7.634万元、会议费0.56万元、培训费2.45万元、公务接待费9.8万元、劳务费0.671万元、工会经费9.2249万元、福利费9.4769万元、其他交通费16.68万元、其他商品和服务支出9.2249万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县教科局2019年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：公务接待费9.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2019年我局未安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费公务接待费9.8万元。2019年公务接待费具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县教科局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县教科局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大竹县教科局的机关运行经费财政拨款预算为507.0336万元，比2018年预算606.3887万元减少99.3551万元，下降16.38%。主要原因是教育督导室财务单列。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，大竹县教科局没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，大竹县教科局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县教科局项目资金10204万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2019年部门预算项目绩效目标

　　大竹县教育科技知识产权局

　　2019年2月21日
教科局2019年部门预算公开表