一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县以工代赈办公室贯彻执行国家、省、市以工代赈方针政策，负责全县以工代赈项目管理、规划、论证、可行性研究；项目储备、监督、验收、成果宣传等。
（二）2019年重点工作
1、用活政策，主动作为乡村振兴战略。用好易地扶贫搬迁结余资金，计划投资3500万元在庙坝镇欢喜坪、人和乡天宝村、乌木镇堡子村等地规划一批配套基础设施，为乡村振兴搭建硬件平台。
2、夯实基础，积极备检易地扶贫搬迁。全力做好易地扶贫搬迁项目扫尾工作，重点做好资金结算、拆旧复垦、后续扶持、档案管理等工作，全覆盖排查、整改问题，确保顺利通过各级检查验收。
3.强化领导，全面加强党的建设。
4、加大向上争取项目资金，巩固联系乡贫困村帮扶工作。
5、全面完成县委、县政府交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
大竹县以工代赈办公室为参照公务员管理的事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县以工代办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算192.96万元。
（一）收入预算情况
大竹县以工代赈办公室2019年收入预算192.96万元，其中：一般公共预算拨款收入192.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县以工代赈办公室2019年支出预算192.96万元。其中：社会保障和就业支出14.56万元,占7.55%；卫生健康支出6.92万元，占3.58 %；农林水支出162.74万元占84.34%。住房保障支出8.74万元，占4.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县以工代赈办公室2019年财政拨款收支总预算192.96万元，比2018年财政拨款收支总预算增加38.15万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入38.15万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.96万元；支出包括：社会保障和就业支出14.56万元,、卫生健康支出6.92万元，、农林水支出162.74万元、住房保障支出8.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县以工代赈办公室2019年一般公共预算当年拨款192.96万元，比2018年预算数增加38.15万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.56万元，占7.55%；
2、行政单位医疗4.73万元，占2.45%
3、公务员医疗补助2.18万元，占1.13%；
4、行政运行（扶贫）112.74万元，占58.43%；
5、其他扶贫支出50万元，占25.91%；
6、住房公积金8.74万元，占4.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为14.56万元，主要用于：主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.18万元，主要用于：主要用于机关职工医疗保险单位部分的缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为2.18万元，主要用于：主要用于机关职工医疗补助保险部分的缴纳。
4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行支出:2019年预算数为112.74万元，主要用于：机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出：2019年预算数为50万元，主要用于：常规项目编制、督查、验收等；易在扶贫搬迁政策培训、督查、核查、考评、验收工作以及全国现场点调研等工作的开展。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出142.96万元，其中：人员经费117.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县以工代赈办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我办未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费比2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：常规项目编制、督查、验收等；易在扶贫搬迁政策培训、督查、核查、考评、验收工作以及全国现场点调研、乡村振兴等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我办现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县以工代赈办公室2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县以工代赈办公室2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县以工代赈办公室的机关运行经费财政拨款预算为25.49万元，比2018年预算增加6.18万元，增长32%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县以工代赈办公室安排政府采购预算5万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、宣传展板（标语）等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，以工代赈办公室各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位其他固定资产价值16.21万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年以工代赈办公室项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.农林水支出：反映农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
预算公开表
大竹县以工代赈办公室2019年部门预算编制说明
来源：县以工代赈服务中心
发布日期：2021-06-16
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