大竹县石子镇中心小学
2020年部门预算编制说明
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2020年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、抓好控辍保学工作，打好脱贫攻坚战。
3、加强环保工作。
4、狠抓教学质量。
5、加强学校党建工作。
二、部门预算单位构成
大竹县石子镇中心小学为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县石子镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：教育支出、社会保障、卫生健康支出和就业支出和住房保障支出。大竹县石子镇中心小学2020年收支总预算10834689元。
（一）收入预算情况
大竹石子镇中心小学2020年收入预算10834689元，其中：一般公共预算拨款收入10834689元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹石子镇中心小学2020年支出预算10834689元。其中：教育支出8762283元,占80.87%；社会保障和就业支出949759元，占8.77 %；卫生健康支出410328元，占3.79%；住房保障支出712319元，占6.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县石子镇中心小学2020年财政拨款收支总预算10834689元，比2019年财政拨款收支总预算减少138651元，主要原因是2020年考调人数较多，一般公共预算拨款收入减少138651元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入减少138651元；支出包括：教育支出8762283元、社会保障和就业支出949759元、卫生健康支出410328元、住房保障支出712319元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县石子镇中心小学2020年一般公共预算当年拨款10834689元，比2019年财政拨款收支总预算减少138651元，主要原因是2020年考调人数较多，一般公共预算拨款收入减少138651元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、小学教育8762283元，占74.89%；
2、事业单位离退休648000元，占5.98%
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出949759元，占8.77%；
4、事业单位医疗410328元，占3.79%；
5、住房公积金712319元，占6.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 2020年预算数为8114283元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2020年预算数为648000元，主要用于：学校退休教职工目标考核等。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2020年预算数为949759元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 2020年预算数为410328元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为712319元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出10834689元，其中：
人员经费8762283元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1189395元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县石子镇中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数11000元，其中：公务接待费11000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2019年预算略低。
2020年公务接待费公务接待费与2019年预算略低。2020年公务接待费主要用于计划用于接待上级各部门检查指导学校业务活动等的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县石子镇中心小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县石子镇中心小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）教育经费
2020年，大竹县石子镇中心小学的教育经费财政拨款预算为10834689元，比2019年预算减少138561元，减少1.26%。
（二）社会保障和就业
2020年，大竹县石子镇中心小学预算949759元，比2019年预算减少256687.40元，减少21.28%，调出人数较多。
（三）卫生健康
2020年，大竹县石子镇中心小学预算410328元，比2019年增加18180元，增加4.64%，医保基数随工资增大。
（四）住房公积金
2020年，大竹县石子镇中心小学预算712319元，比2019年预算减少11548.84元，减少1.60%。因调出人员减少预算。
（四）绩效目标设置情况
2020年大竹县石子镇中心小学整体支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10834689元，从主要任务完成、社会效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
石子小学2020年大竹县预算公开表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心