2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共大竹县委农村工作委员会职能简介
1.对农村改革、发展和建设中的方针、政策和法规进行调查研究，综合农业和农村工作情况，及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据；协同有关部门组织对农村工作重大方针、政策的宣传；协调县级涉农部门做好农村有关工作。
2.研究农村经济发展战略和产业政策，提出农村经济发展规划、措施；负责全县农业产业化的组织、实施和管理工作。
3.负责农村经济体制改革的组织、指导工作，研究制定农村经济体制改革方案，并负责试点、总结、推广成功经验。按照县委、县政府的决定，负责县域经济发展战略的组织、协调工作。
4.拟定全县新农村建设规划、实施意见和考核办法；指导乡镇新农村建设，定期组织督查，及时收集新农村建设情况，并按时向县委县政府领导汇报工作进展情况。
5.负责全县抗灾减灾救灾、农田水利基本建设的指导、服务工作。
6.负责县委农村工作领导小组的日常工作。
7.负责全县新农村建设、农业产业化发展的目标考评初评工作。
8.配合县级有关部门做好农村精神文明建设和农村基层组织建设。
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）农委2019年重点工作
一是统筹、协调、议事全县农业农村工作。统筹全县“三农”工作,促进全县农村经济稳定增长。二是深化十项农村改革。推进农业供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点工程投入，促进产业转型升级，推进新型农业化。三是加大“幸福美丽新村”、“四好村”建设，大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚新村、四好村保障，继续推进减贫、脱贫工作。四是放权支持搞活农村产业化。加强龙头企业培育、评优等工作，持续加大农民专合组织培育工作。五是加大支持现代农业园区、农田水利示范区建设。推进农业绿色发展、示范发展、适度发展、区域发展、生态发展、健康发展。六是全面积极完成县委、县政府临时交办的工作。全面配合县委、县政府做好农村精神文明建设和农村基层组织建设。做好有力助手。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县农委属财政一级预算单位，下属事业单位2个,分别为：新农村建设办公室、现代农业园区管理委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。农委2019年收支总预算336.0501万元。
（一）收入预算情况
农委2019年收入预算336.0501万元，其中：一般公共预算拨款收入336.0501万元，占100%。
（二）支出预算情况
农委2019年支出预算336.0501万元，其中：一般公共服务支出276.6810万元，占82.33%；社会保障和就业支出41.7883万元，占12.44%；住房保障支出17.5808万元，占5.23%；农委2019年收支总预算336.0501万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
农委2019年财政拨款收支总预算336.0501万元。收入为：本年一般公共预算拨款收入336.0501万元；支出包括：一般公共服务支出276.6810万元、社会保障和就业支出41.7883万元、住房保障支出17.5808万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农委2019年一般公共预算当年拨款336.0501万元，与2018年基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行145.4979万元。
2、事业运行76.1831万元。
3、一般行政管理事务55万元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.3013万元。
5、卫生健康支出12.487万元。
6、住房公积金17.5808万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）:2019年行政运行预算数为145.4979万元，事业运行预算数为76.1831万元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为55万元，主要用于：机关及事业单位开展全县三农工作综合业务。如：新农村建设支出、龙头企业培育及评优支出、农民专合组织培育工作支出、乡村振兴及农业产业化等工作。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为29.3013万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2019年预算数为12.487万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职工医疗保险费及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.5808万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农委2019年一般公共预算基本支出336.0501万元，其中：
人员经费238.5880万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.4621万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出55万元，主要包括新农村建设支出、龙头企业培育及评优支出、农民专合组织培育工作支出、乡村振兴及农业产业化等工作。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农委2019年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待费3.7万元。
（一）2019年因公出国（境）经费财政拨款预算数1万元。
（二）公务接待费比2018年预算减少1.2472万元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）2019年未安排公务用车购置及运行维护费预算。因我单位没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
农委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
农委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县农委的机关运行经费财政拨款预算为281.0501万元。比2018年预算增加14.4826万元，增长5.43%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县农委未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，大竹县农委无车辆和单价200万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县农委项目资金55万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。无其他重要事项说明。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年农委部门预算公开表
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