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公开时间：2020年11月18日
公开时间：2020年11月18日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大竹县市政工程管理处的基本职能是负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、污水处理、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019的主要工作是全城市政基础设施的巡查、维修、应急抢险等工作，以及为迎接各项检查而临时加派的市政基础设施维修工作。
二、机构设置
大竹县市政工程管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计639.43万元。与2018年相比，收、支总计减少556.14万元，下降46.52%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计638.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计636.47万元，其中：基本支出446.57万元，占70.16%；项目支出189.90万元，占29.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计639.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少556.14万元，下降46.52%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出636.47万元，占本年支出合计的99.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少160.52万元，下降20.14%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出636.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出76.50万元，占12.02%；城乡社区支出（212）515.10万元，占80.93%；住房保障支出（221）28.12万元，占4.42%。；农林水支出（213） 0.56万元，占0.09%；卫生健康支出（210）16.19万元占2.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年般公共预算支出决算数为636.47，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）39.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）2.23万元；其他行政事业单位离退休支出（99）34.96万元；总支出决算为76.50万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为16.19万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）；支出决算为515.10万元，完成预算100%。
4.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为28.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出446.57万元，其中：
人员经费390.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费55.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.87万元，占93.91%；公务接待费支出决算0.64万元，占6.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出9.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.18万元，增长52.53%。主要原因是燃油及维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车4辆。
公务用车运行维护费支出9.86万元。主要用于市政基础设施巡查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.47万元，增长73.43%。主要原因是加班工作餐增多。
国内公务接待支出0.64万元，主要用于加班误餐工作餐。国内公务接待22批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位实行事业单位会计制度，无机关运行费用。
（二）政府采购支出情况
2019年，大竹县市政工程管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大竹县市政工程管理处共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于市政基础设施巡查维护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自评得分97.8分，主要是绩效监控结果应用到预算调整还需要加强，未按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
（一）1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年市政基础设施维修维护”1个项目绩效目标实际完成情况。
2019年市政基础设施维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为189.9万元，完成预算的37.8%。通过项目实施，全城人行道维修、更换全城检查井，水篦子、全城市政道路维护维修、清理全城市政管网淤泥、更换全城路沿石、花带石以及临时安排的排洪抢险。使得城市市政道路更加完好，城市基础设施更加齐备，使人民生活得更加美好。发现的主要问题:一是项目效益还有进一步提升的空间，二是群众满意度还能更上一层楼。下一步改进措施：一是提升项目管理的质量和效益，从而提升群众满意度。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 2019年市政基础设施维修维护 | ||||
| 预算单位 | 大竹县市政工程管理处 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 500万元 | 执行数: | 189.9万元 | |
| 其中-财政拨款: | 500万元 | 其中-财政拨款: | 189.9万元 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 2019年1月至2019年12月全城人行道维修；更换全城检查井，水篦子；全城市政道路维护维修；清理全城市政管网淤泥；更换全城路沿石、花带石以及临时安排的排洪抢险、维护维修抢险工作。 | 2019年1月至2019年12月全城人行道维修；更换全城检查井，水篦子；全城市政道路维护维修；清理全城市政管网淤泥；更换全城路沿石、花带石以及临时安排的排洪抢险、维护维修抢险工作。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修更换彩色西班牙人行道砖 | 1100平方米 | 1100平方米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修更换花岗石人行道砖 | 5500平方米 | 5500平方米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修更换广场砖 | 2500平方米 | 2500平方米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修更换青石板 | 1900平方米 | 1900平方米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换高分子钢纤维检查井 | 450套 | 450套 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换高分子钢纤维水篦子 | 560套 | 560套 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 拆除铺设沥青路面 | 5100平方米 | 5100平方米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1200mm管道清淤 | 4000米 | 4000米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 800mm管道清淤 | 5000米 | 5000米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 600mm管道清淤 | 3000米 | 3000米 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换路沿石、花带石 | 2000米 | 2000米 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为使城市市政设施道路完好 | 对人民群众出行方便、安全，排水畅通 | 对人民群众出行方便、安全，排水畅通 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 道路、人行道、检查井使用年限 | 一年以上 | 一年以上 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府部门满意度 | 95% | 95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县市政工程管理处部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年市政基础设施维修维护项目开展了绩效评价，《市政基础设施维修维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指用于城市建设方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（02）: 指本单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指本单位基本养老保险缴费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。
14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡（01）：指本单位退休职工死亡的抚恤金。
15.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：指基金安排的城市建设支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
大竹县市政工程管理处2019年
部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况 部门整体支出绩效报告
（一）机构组成。大竹县市政工程管理处为大竹县住房和城乡规划建设局的下属事业单位，财政一级预算。
（二）机构职能。大竹县市政工程管理处的基本职能为负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、污水处理、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。
（三）人员概况。大竹县市政工程管理处编制数为40人，2019年年末实有在职职工38人，退休职工21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年大竹县市政工程管理处本年收入合计638.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.87万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年大竹县市政工程管理处本年支出合计636.47万元，其中：基本支出446.57万元，占70.16%；项目支出189.9万元，占29.84%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
该部门绩效目标要素完整、细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况有待加强。审计监督、财政检查未发现该部门上一年度部门预算管理不合规。
（二）专项预算管理
该部门专项项目的设立是经过严格评估论证、管理制度完善健全。项目年度绩效目标与规划一致，项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范，按规定时限及时分配专项预算资金。专项项目资金拨付到具体项目（人），专项项目实施绩效情况较好。审计监督、财政检查结果未反映部门上一年度部门专项预算管理有不合规项。
（三）结果应用情况
部门自评质量较高、部门绩效目标及时向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况及时向社会公开，绩效监控结果应用到预算调整还需要加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，财政局对2019年部门整体支出开展了绩效评价，得分97.8分，扣分的原因是未按要求完善编制政府采购及债务还本付息不到位。
（二）存在问题。
1.预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。
2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
3.内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、加强对财务人员队伍建设的重视，做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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