?? 一、基本职能及主要工作
（一）大竹县乡村振兴局职能简介。
2021年6月1日根据《中共大竹县委机构编制委员会关于调整大竹县乡村振兴工作机构有关事项的通知》（竹编委〔2021〕44号）的文件精神，将原大竹县扶贫开发局重组为大竹县乡村振兴局，为大竹县政府工作部门。目前局“三定”方案暂未印发，按照省委编办《关于明确党委农办、农业农村和乡村振兴机构有关工作关系的函》精神，县乡村振兴局承担的职能主要为：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。
（二）大竹县乡村振兴局 2022 年重点工作。
2022 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实党中央、省、市和县委县政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持共同富裕方向，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，坚持用乡村振兴的办法巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持尊重客观实际和农民主体地位，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”和“一坚持、三强化”，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，牢牢守住不发生整乡整村规模性返贫的底线，确保脱贫人口收入增速高于全县农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全县农民收入增速，推动脱贫群众生活更上一层楼、脱贫地区自我发展能力进一步提升。加速推进乡村振兴示范区建设，培育一批省市县级先进乡镇和示范村，积极争创全省乡村振兴先进县，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固“三保障”和饮水安全成果，加大强弱项和巩固提升力度。编制完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，指导各地落实各项支持政策，建立完善重点帮扶村监测评估制度。加强易地扶贫搬迁后续扶持，按照属地管理原则，将易地搬迁集中安置点纳入迁入地村（社区）管理，抓好产业就业帮扶，补齐基础设施、公共服务设施短板，提升社区治理，推进社会融入。
二是持续推进防止返贫动态监测和帮扶工作。坚持常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，建立定期监测上报机制，始终坚持以村组干部和驻村工作队（组）为主每月定期摸排，突发问题及时核查上报，做到“月摸排、月动态、月监测”。
三是持续稳定贫困地区和脱贫人口增收工作。聚焦产业稳定延续、提升造血功能等重点，坚持长短结合，标本兼治，着力从根本上改变产业扶贫短期化偏向，加快推动扶贫产业由以短平快为主的种养业，向以二三产业为牵引的长效产业发展，完善带贫益贫机制，让群众从产业发展中获得更大收益；持续深入开展送技能培训进乡村活动和农村种养实用技术培训；深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作；抓好扶贫车间和消费扶贫帮扶，推动完善联农带农机制，逐步提高脱贫人口家庭经营性收入。加大转移就业促增收，拓宽省外务工、省内务工、就地就近务工“三个渠道”，稳住脱贫人口就业规模。规范运营扶贫项目资产，发展壮大村级集体经济。
四是持续加强和改进乡村治理体系建设。扎实抓好垃圾革命、污水革命、厕所革命“三大革命”，加快补齐农村人居环境突出短板；深入开展优秀农民工回引培养，发展农民工党员、储备优秀农民工后备力量，培育优秀农民工村党组织书记；强化移风易俗管理，开展村规民约、居民公约集中修订行动，改善农村陋习；全面构建“行政村党组织—村民小组党支部（党小组）—党员家庭户—群众”组织体系；健全村级议事协商制度，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。
五是持续抓好实绩考核和后评估考核工作。在实施乡村振兴战略实绩考核和巩固拓展脱贫攻坚成果后评估的准备阶段，要准确把握考核要求，深入研究考核指标结构和内容，细化分解考核指标，倒逼乡镇和相关县级部门责任落实，补齐短板弱项，以更高要求、更好姿态迎接考核评估，确保考核结硬账、评估出实绩。
二、部门预算单位构成
大竹县乡村振兴局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（大竹县乡村振兴服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支总预算4382571.36元。
（一）收入预算情况
大竹县乡村振兴局2022年收入预算4382571.36元，其中：一般公共预算拨款收入4382571.36元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县乡村振兴局2022年支出预算4382571.36元。其中：社会保障和就业支出353079元,占8.06%；卫生健康支出181437.36元，占4.14%；农林水支出3535725元，占80.67%；住房保障支出312330元，占7.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算4382571.36元，比2021年财政拨款收支总预算减少48851473.36元，主要原因：一是2022年中、省下达的衔接乡村振兴资金没有纳入年初预算；二是人员调出之后预算经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4382571.36元；支出包括：社会保障和就业支出353079元、卫生健康支出181437.36元、农林水支出3535725元、住房保障支出312330元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款4382571.36元，比2021年预算数减少48851473.36元。主要包括：基本支出减少331293.64元；衔接乡村振兴项目支出年初预算数比去年减少48520000元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出353079元,占8.06%；卫生健康支出181437.36元，占4.14%；农林水支出3535725元，占80.67%；住房保障支出312330元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政单位离退休（项01）：2022年预算数为16000元，主要用于保障局机关退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：2022年预算数为337079元，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）:2022年预算数为66686元，主要用于：局机关行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:2022年预算数为84727元，主要用于：下属事业单位事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）:2022年预算数为30024.36元，主要用于：局机行政人员按规定由单位缴纳的医疗补助费支出。
6.农林水支出（类213）巩固脱贫衔接乡村振兴（款05）行政运行（扶贫）（项01）：2022年预算数为1528977元，主要用于局机关单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出（类213）巩固脱贫衔接乡村振兴（款05） 事业运行（项550）：2022年预算数为1686748元，主要用于局机关下属事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及工会经费、福利费等日常公用经费。
8.农林水支出（类213）巩固脱贫衔接乡村振兴（款05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项99）：2022年预算数为320000元，主要用于大竹县乡村振兴局巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费和革命老区建设促进会活动经费。
9.住房保障（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）:2022年预算数为312330元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出4062571.36元，其中：
人员经费3462372.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费600199元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数73000元，其中：公务接待费73000元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降18.89%。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少17000元。主要是2022年贯彻落实中央、省、市和县委县政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：县外相关部门来竹交流学习、上级专项督导、检查指导、考核督查、专题调研、后评估交叉检查和省级三方评估等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为600199元，比2021年预算减少106245元，减少15.06%。主要原因是：人员减少，经费预算减少。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县乡村振兴局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县乡村振兴局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4382571.36元，其中，基本支出4062571.36元，项目支出320000元，具体绩效目标详见报表。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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