大竹县水旱灾害防御中心

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县水旱灾害防御中心是组织编制全县重要水利工程的防洪预案并监督实施,组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作，按照县政府防汛抗旱指挥部的指示，对重要水利工程实施防洪抗旱调度，对防洪法律、法规的执行情况实施监督，负责治理开发,以及山洪灾害治理和运行系统维护等。

　　（二）2024年重点工作

　　根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县水旱灾害防御中心2024年重点工作：一是做好全年水旱灾害基础工作,二是加强山洪灾害基层责任人建设,三是修订完善山洪灾害危险区预案,四是完成防汛物资采购,五是完善山洪灾害信息系统建设,六是抓好山洪防治县级非工程措施设备设施的运行维护管理,七是加强防汛值班工作,八是做好山洪沟建设项目。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县水旱灾害防御中心属主管部门水务局下属全额拨款的事业单位，财政一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县水旱灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算3023648元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年收入预算3023648元，其中：一般公共预算拨款收入3023648元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年支出预算3023648元。其中：卫生健康支出56168元,占1.88%；社会保障和就业支出231569元，占7.66%；农林水支出2624910元，占86.81%；住房保障支出111001元，占3.65%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年财政拨款收支总预算3023648元，比2023年财政拨款收支总预算增加1291441元，主要原因是2024年增加山洪灾害运行维护项目资金，增加一般公共预算拨款收入1291441元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3023648元；支出包括：卫生健康支出56168元；社会保障和就业支出231569元；农林水支出2624910元；住房保障支出111001元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年一般公共预算当年拨款3023648元，比2023年预算数增加1291441元。主要包括：项目经费和人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2024年卫生健康支出56168元,占1.88%；社会保障和就业支出231569元，占7.66%；农林水支出2624910元，占86.81%；住房保障支出111001元，占3.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2024年预算数为51880元，主要用于：在职职工和退休职工的公费医疗经费。

　　2.农林水（213）水利（03）防汛（14）:2024年预算数为2624910元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车等日常公用经费，防汛指挥系统运行以及山洪及防汛项目建设等。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老（99）:2024年预算数为83568元，主要用于：保障离退休人员生活补助。

　　4.社会保障和就业208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为148001元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2024年预算数为4288元，主要用于：按规定由单位缴纳医疗补助费支出。

　　6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2024年预算数为111001元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1493648元，其中：

　　人员经费1323746元，主要包括：基本工资427512元、津贴补贴8424元、绩效工资488892元、机关事业单位基本养老保险缴费148001元、职工医疗保险缴费51880元、其他社会保障缴费4288元、住房公积金111001元、生活补助77196元、奖励金180元。

　　公用经费169902元，主要包括：办公费73400元、水费2000元、邮电费2000元、差旅费3000元、会议费2000元、培训费1000元、公务接待费3000元、工会经费13569元、福利费26971元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出12962元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年“三公”经费财政拨款预算数33000元，其中：公务接待费3000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

　　2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2023年预算下降62.5%。

　　2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少5000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级领导部门检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

　　我单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

　　2024年未安排公务用车购置费。

　　2024年安排公务用车运行维护费30000元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县水旱灾害防御中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2024年，大竹县水旱灾害防御中心事业运行经费财政拨款预算为169902元，比2024年预算增加6981元，增加4.28%。其原因是单位新增在职职工一名。

　　（二）政府采购情况

　　2024年大竹县水旱灾害防御中心未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，大竹县水旱灾害防御中心1辆公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。

　　2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生与健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成防汛抗旱工作所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　大竹县水旱灾害防御中心

　　2024年4月26日

　　附件：大竹县水旱灾害防御中心(2)