大竹县水务局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和水利工程建设管理，主管全县防汛抗旱、河长制、移民安置，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事务。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县水务局坚持科学发展观，认真落实县委、县政府重大决策。一是全力以赴大抓项目争取。抓住国务院增加发行1万亿国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力的契机，争取乌木滩水库灌区续建配套与节水改造项目等12个项目资金到位。二是精益求精重抓项目建设。集中精力开展项目攻坚，确保大竹县龙潭水库灌区渠系提升工程、大竹县乌木滩水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目、大竹县小型灌区项目、大竹县同心桥水库除险加固工程等12个国债资金项目加快建。三是持之以恒长抓水环境改善。四是凝心聚力实抓党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县水务局属行政单位，下属其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等。2024年收支总预算73606631元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算73606631元，其中：财政拨款收入38036101元，占51.67%；上年结转35570530元，占48.33%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算73606631元。其中：社会保障和就业支出537819元,占0.7%；卫生健康支出287237元，占0.4%；城乡社区支出13460000元，占18.3%；农林水支出58946569元，占80.1%；住房保障支出375006元，占0.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算73606631元，比2023年财政拨款收支总预算增加678130.52元，主要原因是2024年增加政府性基金收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入41056631元，政府性基金预算拨款收入32550000元；支出包括：社会保障和就业支出537819元,卫生健康支出287237元，城乡社区支出13460000元，农林水支出58946569元，住房保障支出375006元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款41056631元，比2023年预算数减少20793469.48元。主要包括：上年项目经费结转减少所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年社会保障和就业支出537819元,占1.3%；卫生健康支出287237元，占0.7%；农林水支出39856569元，占97.1%； 住房保障支出375006元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为500007元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为37812元，主要用于病故人员家属定期抚恤金的发放。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为112956元，主要用于由单位缴纳机关公务员的医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为58840元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为109601元，主要用于：主要用于由单位缴纳机关公务员的补充医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数5840元，主要用于单位工伤保险缴费和职工大额医疗费用补助缴费。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为3231877元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为500000元，主要用于饮水入竹指挥部的工作经费。
9.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2024年预算数为1158177元，主要用于事业人员的工资、津补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年预算数为1436300元，主要用于大竹县乌木滩水库枢纽除险加固项目和小型水库运行养护项目支出。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024年预算数为588000元，主要用于小型水库巡查管护项目支出
12.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为100000元，主要用于全县四个水文站的运行维护支出。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为600000元，主要用于防汛工作经费和山洪灾害系统经费。
农林水支出（类）水利（款）水利建设用地及移民支出（项）：2024年预算数为105238元，主要用于东柳河杨家段防洪治理工程永久性占地表苗补偿费和东柳河清河段防洪治理工程永久性占地青苗补偿费的支出。
14.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为14960000元，主要用于2024年中央水利发展资金项目支出。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为3716977元，主要用于单位预警系统维护费、河流健康评价项目、河长制项目、土地滩水库供水隧洞出口水应急抢险工程项目支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为375006元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出5879363元，其中：
人员经费4866261元，主要包括：基本工资1287012元、津贴补贴585648元、奖金680491元、职工基本医疗保险缴费171796元、公务员医疗补助缴费109601元、其他社会保障缴费5840元、绩效工资571716元、机关事业单位基本养老保险缴费500007元、住房公积金375006元、生活补助578964元、奖励金180元。
公用经费1013102元，主要包括：办公费100000元、水费10000元、电费20000元、邮电费20000元、差旅费57000元、维修（护）费90000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费65000元、工会经费43099元、福利费107469元、其他交通费147000元、其他商品和服务支出343534元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数65000元，其中：公务接待费65000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算增加23%。
2024年公务接待费比2023年预算增加15000元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出32550000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县水务局的行政运行经费财政拨款预算为1013102元，比2023年预算增加232321元，增长13%。主要原因是：2024年运转类项目经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县水务局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县水务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水务局
2024年4月30日
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